COLUMN
税務×AI
税務×AIに関する記事一覧です。
年末調整の変更点とAI活用【2026】令和7年度税制改正で何が変わる
令和7年分の年末調整は基礎控除の見直し・特定親族特別控除の創設など改正が多数。改正前後を比較表で整理し、申告書の落とし穴とAIで確認・効率化する手順を税理士・事務所向けに解説します。
個人事業主の確定申告×AI活用術【2026】帳簿づけから申告準備まで
個人事業主の確定申告にAIを活用する方法を2026年最新制度で解説。帳簿づけ・仕訳・経費区分や青色申告特別控除・基礎控除の確認まで、AIに任せる作業と人が判断する作業を実例プロンプト付きで整理します。
税務調査対策とAI活用【2026】KSK刷新時代の申告精度の高め方
国税庁のデジタル化とKSKシステム刷新（2026年秋予定）で調査選定が高度化。税理士が申告前にできる整合性チェックとセルフレビューの手順、AI活用の実例プロンプトを一次情報ベースで解説します。
税理士のAI活用と守秘義務 顧問先データをAIに貼り付ける際の注意点
顧問先データをAIに貼り付けてよい境界を、税理士法第38条と個人情報保護法、各AIの学習オプトアウト方針から解説。読了後は自事務所で安全にAIを使う判断基準が身につきます。
税務相談の回答書をAIでドラフト作成｜税理士向け実例プロンプト
税務相談メールへの回答書をAIでドラフト作成する手順を税理士向けに解説。論点抽出から平易化まで使える実例プロンプト、守秘義務・税理士法の注意点、汎用AIと業務特化AIの選び方まで具体的に整理します。
税法改正の調べ方をAIで最新化【2026】古い税率回答を防ぐ手順
税法・税制改正をAIで調べる最大の落とし穴「古い税率を答える」問題を解決。知識カットオフの回避法、国税庁・財務省・e-Gov法令検索との突合フロー、検証チェックリストと実例プロンプトを税理士向けに解説します。
税理士の節税提案づくりにAIを壁打ち活用する実務フローとプロンプト例
税理士が顧問先の節税提案づくりにAIを壁打ち相手として使う5ステップを解説。状況入力から候補列挙、根拠条文の確認、否認リスクの洗い出し、提案書ドラフトまで。プロンプト例と租税回避の線引きも。
税務調査の想定問答をAIで準備｜税理士の実務手順とプロンプト集
税務調査の想定問答をAIで準備する具体手順を解説。論点の洗い出しから回答案ドラフトまでの5ステップと実例プロンプト、機密情報の取扱いリスクまで。読了後は自事務所の調査準備にAIをどう組み込むか判断できます。
税理士のChatGPT申告書チェック術｜2026年プロンプト集
税理士がChatGPTで申告書チェックを効率化する方法を、所得税・法人税・消費税のプロンプト具体例とともに解説。守秘義務とハルシネーション対策も押さえ、AI補助と最終判断の線引きが分かります。
相続税申告のAI活用｜効率化と精度向上を両立する税理士のための実践ガイド
相続税申告を効率化するAI活用法を、初回ヒアリング・財産評価・特例適用判断・申告書作成の各工程で具体的に解説。守秘義務を守りながらAIを組み込む運用ルールと2026年税制改正トピックも網羅。
電子帳簿保存法 改正後の実務ポイント｜AIで対応漏れを防ぐ完全ガイド
電子帳簿保存法の3区分・電子取引データ保存の必須要件・スキャナ保存の緩和措置を網羅。AIで対応漏れを発見・防止する実務フローと、JIIMA認証ソフトの選定ポイントまで税理士向けに整理。
インボイス制度 2026年最新対応｜税理士が押さえる経過措置・2割特例とAI活用
2026年9月末で経過措置80%控除が終了するインボイス制度の最新ルールと、税理士が顧問先支援で使えるAI活用法を実務観点で解説。2割特例・少額特例・適格請求書発行事業者の管理を網羅。